Verwalten von Gutschriften des Lieferanten

Um die Gutschrift zu erfassen, sind drei Möglichkeiten vorhanden:

1.Gutschrift zu einer Retourlieferung

Um eine Gutschrift des Lieferanten anzulegen, muss nach NEU der Punkt "Eing.-Gutschrift" ausgewählt werden.

In den Feldern bzw. über den Pfeil im Bereich Lieferung kann nach einer Retourlieferung, wie oben beschrieben, gesucht

werden.

Suchen von Wareneingängen

Die Positionen der Retourlieferung werden vorgeblendet. Das Auswahlfeld in der Spalte "Berechnen" ist aktiv. Als

Rechnungsmenge wird die retournierte Menge vorgeblendet.

2.Gutschrift zu einer Rechnung

Um eine Gutschrift zu einer Eingangsrechnung zu erstellen muss die verbuchte Eingangsrechnung geladen werden.

Danach wird über R.Eing. Menüpunkt "Gutschrift..." eine neue Gutschrift automatisch angelegt.

Die Positionen der Gutschrift werden vorgeblendet. Das Auswahlfeld in der Spalte "Berechnen" ist aktiv. Als

Rechnungsmenge (Gutschriftmenge) wird die ursprünglich berechnete Menge vorgeblendet.

3.Gutschrift ohne vorherigen Vorgang

Diese Art der Gutschrift wird angelegt, indem nach NEU der Punkt "Eing.-Gutschrift" ausgewählt wird.Es muss ein Lieferant mit Hilfe der Nummer, des Namens oder über den Suchpfeil ausgewählt werden. Nach der Auswahl können beliebige Artikel, wie beim Wareneingang beschrieben, in der Positionstabelle erfasst werden.

Hinweis: Bei eingestellter Systemeinstellung "Nur Artikel des Lieferanten zulassen" können nur Artikel ausgewählt werden, welche im Artikelstamm dem eingetragenen Lieferant zugeordnet sind.

Feld	Beschreibung
Belegnummer	nach innerbetrieblichen Regeln zu vergebende Nummer (alphanumerisch) oder Rechnungsnummer
Beleg-Datum	Buchungsdatum
Buch.-Periode	Buchungsperiode (Zeitraum, in welchem der Umsatz angefallen ist), es wird die aktuelle Buchungsperiode vorgeblendet, diese kann überschrieben werden.

Nach der Eingabe der notwendigen Felder muss gespeichert werden.