Einstellung
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Beschreibung
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Artikel-Lieferanten-Beziehung für Basisartikel automatisch beim Buchen des Wareneingangs anlegen
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Bei Nutzung dieser Systemeinstellung wird die Artikel-Lieferanten-Beziehung direkt beim Verbuchen des Wareneingangs erstellt.
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beim Anlegen nach offenen Bestellungen suchen
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Ist die Einstellung aktiviert, wird beim Anlegen manueller Wareneingänge geprüft, ob es zu den einzufügenden Artikeln für den ausgewählten Lieferanten noch offene Bestellvorgänge gibt.
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Berechnung der Fälligkeit einer Rechnung
•nach Rechnungsdatum
•nach Eingangsdatum |
Die Fälligkeit einer Rechnung wird anhand des Rechnungsdatums oder des Eingangsdatums berechnet
(nur relevant bei vorhandener Lizenz "Zahlungsverkehr").
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Nummernkreis für Eingangsgutschriften:
Verwendung des Nummernkreises
•Eingangsrechnungen
•Belastungsanzeigen
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Über die Optionsschalter wird festgelegt, ob bei der Nummernvergabe von Eingangsgutschriften der Nummernkreis für Eingangsrechnungen oder für Belastungsanzeigen verwendet wird.
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Bestellposition bei Unterlieferung von weniger als X % abschließen
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Beim Buchen des Wareneingangs wird geprüft, ob die verbleibende Menge unterhalb dieses Prozentsatzes liegt. Ist dies der Fall, kann über einen Dialog diese Position abgeschlossen werden. Die Restmenge wird dann storniert.
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Hinweistexte im Rechnungseingang anzeigen
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Sollen folgende Hinweistexte angezeigt werden?
Interne Artikelinformation
Zeigt beim Einfügen eines Artikels dessen zugehörigen Info-Text als Infomeldung an.
Firmennotizen
Zeigt beim Übernehmen einer Firma deren zugehörigen Info-Text als Infomeldung an.
Vorgangsinfo
Zeigt beim Laden eines Vorgangs dessen zugehörigen Info-Text als Infomeldung an.
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Hinweistexte im Wareneingang anzeigen
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Sollen folgende Hinweistexte angezeigt werden?
Interne Artikelinformation
Zeigt beim Einfügen eines Artikels dessen zugehörigen Info-Text als Infomeldung an.
Firmennotizen
Zeigt beim Übernehmen einer Firma deren zugehörigen Info-Text als Infomeldung an.
Vorgangsinfo
Zeigt beim Laden eines Vorgangs dessen zugehörigen Info-Text als Infomeldung an.
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Nach Verbuchen des Wareneingangs Artikeletiketten drucken
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Ist diese Einstellung aktiviert, so wird sofort nach dem Verbuchen des Wareneingangs der Dialog zum Drucken der Artikeletiketten geöffnet.
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manuelle Bedarfszuteilung im Wareneingang
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Es kann eine manuelle Zuteilung von Beständen zu existierenden Vorgängen aktiviert werden.
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Aufwandskonto mit Kostenart vorbelegen
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In den Positionstabellen wird nach Eingabe der Kostenart das Aufwandskonto vorbelegt, wenn es zur eingegebenen Kostenarten-ID eine entsprechend definierte Aufwandskonto-ID gibt. Wurde keine übereinstimmende ID gefunden, bleibt die Spalte Aufwandskonto leer.
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aus Bestellung erlaubt
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Soll die Rechnungseingangsprüfung auch aus Bestellungen erfolgen (z.B. bei Streckengeschäften), so ist diese Option zu aktivieren. Ist diese Einstellung nicht aktiv, kann die Rechnungseingangsprüfung nur aus Lieferungen/Retouren erfolgen.
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erweiterte Rechnungseingangsprüfung nutzen
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Ist diese Einstellung aktiv, können Liefermengen und Preise akzeptiert oder abgelehnt werden.
Eine Belastungsanzeige ist möglich. Weiterer Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Rechnungseingangsprüfung.
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Löschen von Rechnungseingängen nicht zulassen
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Ist diese Option aktiv, können bereits verbuchte bzw. gedruckte Rechnungseingangsvorgänge nicht gelöscht werden, um die Durchgängigkeit der Rechungseingangsnummern zu gewährleisten.
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nur Nebenkostenartikel erlauben
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Ist diese Einstellung aktiv, können in die Rechnungseingangsprüfung nur Artikel mit dem Kennzeichen "Nebenkosten" eingefügt werden.
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Direktfaktura
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Ist diese Einstellung aktiviert, so werden Bestellungen in den Status "Erledigt" gesetzt, sobald die Rechnungseingangsprüfung für Artikel ohne Lagerkennzeichen vollständig abgeschlossen ist. Es ist somit für den Abschluss der Bestellung kein Wareneingang erforderlich.
Hinweis: Wird diese Einstellung aktiviert, so muss auch die Systemeinstellung "aus Bestellung erlaubt" aktiviert werden, damit Rechnungseingänge aus Bestellungen erstellt werden können.
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Wiedervorlagen
•bei Retouren Wiedervorlage generieren
•Wiedervorlagen bei Überlieferung von mehr als (%)
•Mitarbeiter
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Bei Retouren oder Überlieferungen kann automatisch eine Wiedervorlage erzeugt werden.
Der Empfänger (Nutzer des Systems) wird eingestellt. Auch eine Nutzergruppe kann als Empfänger eingetragen werden, in diesem Fall werden für alle Mitglieder dieser Gruppe Wiedervorlagen erzeugt.
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Rabatt für den Lieferanten speichern
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Festlegung, ob Rabatte aus der Rechnungseingangsprüfung
•nie,
•auf Abfrage oder
•immer (automatisch)
in die Stammdaten zurückgeschrieben werden. Auch mengenstaffelabhängige Rabatte werden beachtet.
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auch Null-Rabatte zurückschreiben
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Ist diese Option aktiv, werden auch in 0 geänderte Rabatte zurückgeschrieben.
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Preise für den Lieferanten speichern
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Festlegung, ob Preise aus der Rechnungseingangsprüfung
•nie,
•auf Abfrage oder
•immer (automatisch)
in die Stammdaten zurückgeschrieben werden. Auch Staffelpreise werden beachtet.
Zudem kann definiert werden, ob der Einzelpreis, der Einzelpreis inklusive Mengenzuschläge oder der Einzelpreis inklusive Mengenzuschläge und Rabatte gespeichert wird.
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auch Preise für Fremdvergabeartikel zurückschreiben
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Festlegung, ob die im Waren- bzw. Rechnungseingang erfassten Preise für Fremdvergabeartikel zum Lieferanten zurückgeschrieben werden.
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auch Preise für Materialzuschlagsartikel zurückschreiben
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Festlegung, ob die im Waren- bzw. Rechnungseingang erfassten Preise für Materialzuschläge zum Lieferanten zurückgeschrieben werden.
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