E-Rechnungen im Einkauf

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Sie erhalten E-Rechnungen von Lieferanten und möchten diese prüfen und danach weiter verarbeiten?

Hierzu steht Ihnen in DELECO im Bereich Einkauf das Modul "Vorschau E-Rechnungen" zur Verfügung.

Schritt 1: Rechnungen einlesen

Eingelesen werden können derzeit E-Rechnungen im Format XRechnung und ZUGFeRD.

Speichern Sie das erhaltene Rechnungsdokument ab.

Öffnen Sie das Modul Vorschau E-Rechnungen und wählen Sie eine prüfbare E-Rechnung aus.

Sie können die Datei nun mittels "Drag and Drop" in den Viewer verschieben oder Sie wählen "Datei auswählen".

Sie erhalten nach dem Einlesen der Eingangsrechnung ein Sichtdokument der E-Rechnung Ihres Lieferanten.

Die eingebaute Prüffunktion weist Sie darauf hin, ob der grundsätzliche Aufbau der Datei korrekt ist, oder ob Sie die erhaltene Rechnung eher zurückweisen sollten (falsches, veraltetes Format, fehlende Angaben etc.).

Die Bewertung kann in Form eines Prüfberichtes exportiert, gespeichert und ggf. an den Lieferanten übermittelt werden.

Lesen Sie direkt im Kapitel Vorschau E-Rechnungen nach, wie Sie hierbei schrittweise vorgehen.

Schritt 2: Eingangsrechnungen in DELECO erfassen

Nach dem fehlerfreien Einlese- und Prüfprozess können Sie nun wie gewohnt die erhaltene Eingangsrechnung auf manuellem Weg in DELECO anlegen.

Das Modul zur automatisierten Weiterverarbeitung der E-Rechnung als Eingangsrechnung befindet sich derzeit noch in Entwicklung.

Schritt 3: E-Rechnungen archivieren

Die Archivierungspflicht besteht gleichlautend wie für bisherige Rechnungen im Papierformat.

Als Originalrechnung gilt die XML-Datei, welche auch prüfungsrelevant für das Finanzamt ist und änderungssicher aufbewahrt werden muss.

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