Stornierung

Der Unterschied zur AB-Storno aus dem Auftrag heraus besteht darin, dass hier die Positionen nicht vorausgewählt sind.

Schritt 1	Einen Vorgang des Kunden auswählen, zu dem eine AB-Storno erstellt werden soll.
Schritt 2	Zur Registerkarte "Dokumente" wechseln und die Schaltfläche "Neu" betätigen (wird beim Wechsel der Registerkarte der Auswahldialog geöffnet à "Abbrechen" anklicken à Weiter mit "Neu").
Schritt 3	"AB-Storno" auswählen. Die zum Auftrag gehörenden Positionen werden angezeigt, sind jedoch noch NICHT selektiert. Mit Eingabe der Menge und Aktivieren des Auswahlfeldes in der Spalte “selektiert” kann die AB-Storno gestaltet werden. Die Weiterbearbeitung erfolgt analog zur Auftragsbearbeitung (siehe Aufträge bearbeiten).

Stornierungen der Auftragsbestätigung dienen dazu, bereits bestätigte Aufträge zu bearbeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten diese Funktion aufzurufen:

Registerkarte Auftrag - Schaltfläche "Auftrag" - Funktion AB-Storno: Es werden alle Auftragspositionen bereits selektiert angezeigt.

Registerkarte Dokumente - Schaltfläche "Neu" - Funktion AB-Storno: Es werden alle Auftragspositionen nicht selektiert angezeigt.

Rechnungen und Gutschriften können nur vollständig storniert werden. Eine Stornorechnung wird immer vom zu stornierenden Dokument aus angelegt.

Von der Registerkarte "Dokumente" mit Basisdokument Rechnung oder Sammelrechnung aus kann die Stornierung angelegt werden.

Über die Schaltfläche "Dokument“ wird die Funktion "Stornieren" aufgerufen. Es werden alle Positionen der Rechnung/Sammelrechnung selektiert angezeigt und können weiterbearbeitet werden.

Beim ersten Druck wird die Rechnungsnummer automatisch vergeben, wenn dies in Systemeinstellungen - System - Nummernkreise entsprechend festgelegt ist (es kann gleiche Nummernkreis wie für Rechnungen benutzt werden). Ansonsten erfolgt die Aufforderung zur manuellen Eingabe einer Rechnungsnummer. Ist eine Stornorechnung verbucht und eine Rechnungsnummer vergeben, können nur noch Kopien der vorhandenen Stornorechnung gedruckt werden.

Von der Registerkarte "Dokumente" mit Basisdokument Gutschrift aus kann die Stornierung angelegt werden.

Über die Schaltfläche "Dokument“ wird die Funktion "Stornieren" aufgerufen. Es werden alle Positionen der Gutschrift selektiert angezeigt und können weiterbearbeitet werden.