Rechnungsausgang: Positionen

Symbol

Bedeutung

Beschreibung

Hinzufügen

Ermöglicht das Hinzufügen von:

•Artikelpositionen

•Textpositionen

•Textbausteinen

•Bilddateien

•Zwischensummenzeilen

•Summenzeilen

Löschen

Löscht eine Rechnungsposition.

Bestände zuordnen

Öffnet den Dialog zur manuellen Zuordnung von Beständen. Hier können Sie z.B. Chargen, Seriennummern, Lagerplätze zuweisen.

Positionen einfügen

Ermittelt für jede selektierte Position passende Positionen aus Vordokument bzw. Auftrag (soweit vorhanden), die als Referenz ausgewählt werden können. Sie werden dann ins Dokument eingefügt, soweit sie noch nicht darin vorhanden sind.

Lieferschein zur Rechnung hinzufügen

Fügt zu einer Rechnung einen oder mehrere Lieferscheine hinzu.

Positionsdaten ändern

Öffnet den Dialog zur gleichzeitigen Änderung mehrerer Positionen. Hier kann man z.B. Artikeldaten, Artikelpreise und Rabatte, Mehrwertsteuer ändern.

Nach oben verschieben

Sortieren: Verschiebt eine Rechnungsposition nach oben.

Nach unten verschieben

Sortieren: Verschiebt eine Rechnungsposition nach unten.

Nach links verschieben

Verschiebt die markierte Position um eine Ebene nach links.

Nach rechts verschieben

Verschiebt die markierte Position um eine Ebene nach rechts.

Spalte

Beschreibung

Position (Pos.)

Fortlaufende Nummer der Artikel in der (Ausgangs-)Rechnung.

Positionstyp

Anzeige der Kategorie der Rechnungsposition, z.B. Text, Artikel usw.

Gliederung der Position

Anzeige, ob die Rechnungspositionen einer Gliederung unterliegen. Wenn keine Gliederung gewählt ist, bleibt diese Spalte leer, ansonsten wird die Gliederungstiefe angezeigt.

Gliederung

Zeigt eine Untergliederung der Positionen an. Diese ist standardmäßig ausgeschaltet ("keine"). Um eine Gliederung zu aktivieren, wählen Sie "automatisch" oder "manuell". Wenn "manuell" gewählt ist, so kann die Gliederung per Hand eingetragen werden. Hinweis: In dem Falle wird die Gliederung bei einer internen Berechnung (z.B. Zwischensumme) nicht beachtet. Lesen Sie mögliche Voreinstellungen zur Gliederung unter: Systemeinstellungen zum Verkauf.

Artikel

DELECO-Artikelnummer, verlinkt

Artikelnummer Kunde

Die kundenspezifische Artikelnummer, soweit im Artikelstamm hinterlegt.

Bezeichnung 1 und

Bezeichnung 2

Hier handelt es sich um die Artikelbezeichnung 1 und 2 aus den Artikelstammdaten. Wenn diese im Auftrag geändert wurde, wird die Bezeichnung aus dem Auftrag vorgeblendet.

Rechnungsmenge

Enthält die vom Bearbeiter der Rechnung einzutragende, zu berechnende Menge des Artikels.

Die Eingabe einer negativen Menge ist nicht möglich.

Länge + Breite

Weitere Spalten zur Artikelspezifikation bzgl. der Abmessungen, relevant z.B. bei Artikeln, die mit definierter Länge und/ oder Breite verkauft werden.

Einzelpreis

Enthält den (Netto-)Preis inkl. Währung und Einheit pro Artikelposition.

Rabatt

Enthält den Rabattwert in Prozent pro Artikelposition.

Gesamtpreis

Enthält den (Netto-)Gesamtpreis inkl. Währung pro Artikelposition.

Text

Textfeld zur Hinterlegung von für die Rechnung relevanten Informationen pro Artikelposition. Entspricht einem formatierbaren Langtext bei Artikelpositionen und Textpositionen.

Hier können ebenso artikelspezifische, vordefinierte Texte hinterlegt werden.

Steuersatz

Enthält den Mehrwertsteuersatz inkl. der Angabe in welcher Höhe in Prozent.

Menge (Vordokument)

Bezogen auf das rechnungsbegründende Dokument, die dort referenzierte Menge.

Vordokument

Referenziert auf das rechnungsbegründende Dokument, soweit vorhanden. z.B. Lieferschein, Pos. 3

Auftrag

Linkspalte zur Referenzierung auf die zugehörige Auftragsposition.

Bearbeitet

Anzeige des Bearbeitungsdatums der Rechnung. Standard-Voreinstellung: aktueller Tag mit aktueller Uhrzeit.

Dazu Anzeige des Namenskürzels des Bearbeiters.